Desde el detalle de un pedido mayorista podés gestionar las situaciones que requieren ajuste sobre los pagos: devolver un excedente, cancelar un pago de MercadoPago, solicitar un pago pendiente al comprador y marcar un pedido como resuelto cuando se cobra por otro medio. Las acciones disponibles dependen del estado de los pagos del pedido.
Estados de pago
Cada pedido se clasifica automáticamente según la relación entre lo que pagaron tus compradores mayoristas (sumando los pagos online aprobados) y el total del pedido (con IVA si lo tenés activado).
- ACREDITADO — el monto pagado es igual al total del pedido. Caso normal.
- EXCEDENTE — el monto pagado es mayor al total. Pasa típicamente cuando el comprador paga dos veces, paga de más o cuando se editó el pedido a la baja después del cobro.
- INCOMPLETO — el monto pagado es menor al total. Falta cobrar la diferencia.
- RESUELTO — el toggle Cobrar Online del pedido está apagado, pero hay pagos previos. Indica que la diferencia o el cobro completo se resolvió por fuera de la plataforma (transferencia bancaria, efectivo, cuenta corriente, compensación, etc.).
El cálculo descuenta los pagos cancelados o rechazados y los montos ya reembolsados.
Acciones disponibles
Reembolsar excedente
Cuando un pedido queda en estado EXCEDENTE, podés disparar el reembolso del monto sobrante con un solo botón. La plataforma calcula la diferencia (payments-total − total-pedido), distribuye el monto entre los pagos aprobados de MercadoPago y ejecuta los reintegros a la cuenta del comprador. El comprador recibe automáticamente un email confirmando el reembolso.
No hay un campo para elegir un monto distinto: el sistema reembolsa exactamente el excedente. Si necesitás devolver un monto que no sea el excedente (por ejemplo, una bonificación posterior por mercadería defectuosa), el camino habitual es: editar el pedido a la baja para que aparezca como excedente, y después usar este botón para devolver la diferencia.
Cancelar un pago de MercadoPago
Si un pedido tiene varios pagos de MercadoPago y querés revertir uno en particular, el botón Cancelar pago dispara una devolución total de ese pago específico (no del pedido entero). Pide confirmación, ejecuta el refund full vía MercadoPago y le envía un email al comprador notificando que el reembolso se realizó. El estado del pedido se recalcula automáticamente con los pagos restantes.
Solicitar pago (link de MercadoPago)
Cuando un pedido queda INCOMPLETO o se acordó un cobro adicional, el botón Solicitar pago genera un link de pago de MercadoPago. El comprador recibe el link por email y también podés copiarlo y compartirlo por WhatsApp u otro canal. Cuando el comprador paga el link, el pedido se clasifica automáticamente como ACREDITADO.
Marcar como RESUELTO (destildar Cobrar Online)
Si un pedido tiene pagos online pero la diferencia o el cobro principal se cerró por fuera de la plataforma, podés desactivar el toggle Cobrar Online en el pedido. La plataforma muestra una confirmación con el texto: "Si cancelas, deberás resolver el cobro de este pedido manualmente. Además el mismo se clasificará como RESUELTO en los pagos online, indicando que has decidido resolver por otro medio." Al confirmar, el pedido pasa a estado RESUELTO y deja de aparecer como pendiente en cobranzas.
Reactivar el toggle más tarde permite volver a usar las acciones de MercadoPago si lo necesitás.
Consejos
- Antes de reembolsar un excedente, verificá en MercadoPago que el cobro original esté efectivamente acreditado (los pagos en proceso o pendientes pueden generar errores en el reembolso).
- Documentá siempre el motivo del reembolso o del cobro fuera de plataforma en las notas internas del pedido — en operaciones mayoristas con montos altos, la trazabilidad es clave para auditorías y reclamos posteriores.
- Para cobros parciales que no calzan con los botones (cuotas, anticipos, ajustes), combiná Solicitar pago con la edición del pedido: editás el total, después solicitás el pago restante o reembolsás el excedente según corresponda.
- Usá Marcar como RESUELTO (destildando Cobrar Online) cuando el comprador paga por transferencia bancaria, efectivo o cuenta corriente — así el reporte de cobranzas no muestra el pedido como pendiente.
- El estado de pago es lo que se filtra en Pedidos → Listado ("Acreditado / Excedente / Incompleto / Resuelto"): mantenelo coherente para que la gestión de cobranzas refleje la realidad.